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如何把企业战略目标和预算控制紧密起来？如何解决经营预算执行难、考核难的问题？预算的准确性如何把握？预算日常管控的重点是什么？

本次课程邀请了中博财智的首席财务专家杨俊老师，杨老师将通过实战演练、行动地图的方法让学员们树立预算管理理念、学习预算实施方法、解决预算管控难点。

2020年2月22-23日

《规划未来的全面预算管理》

凡事预则立，不预则废。

全面预算管理已经成为新时期企业科学化管理不可或缺的重要管理模式。企业通过全面预算管理，规划和实现业务、资金、信息、人才等资源的分配和整合，建立战略驱动的业绩评价，真实反映出业务部门创造的价值，并对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持依据。

全面预算管理体系不只能够规划企业未来的发展，同时也是企业风险管理的重要体系和工具。制定全面预算管理体系的重要性不言而喻。

企业在执行全面预算管理的过程中，经常会出现以下的困境和思考：

如何把企业战略目标和预算控制紧密起来？

如何解决经营预算执行难、考核难的问题？

预算的准确性如何把握？

预算日常管控的重点是什么？

本课程通过大量的实际案例，体系化解析全面预算管理的建立、实施和应用，帮助学员迅速理解全面预算管理体系的理论、方法和工具，建立能够规划未来、整合资源、管控风险的符合企业自身经营实际情况的预算体系和制度。 

【课程收益】

【树立预算管理理念】理念先行，事半功倍

【学习预算实施方法】学习预算编制、执行和跟踪方法，提升工作效率

【解决预算管控难点】解决管控难点，提升管理能力

【培训特点】

【实战演练】展示预算编制方法和技巧，通过实战演练学习如何应用

【讨论总结】互相交流总结，促进提高，实现共同成长

【难点解答】通过课堂互动，互相交流，解答预算编制和实施重的实际问题

【行动地图】通过讨论和问题解答，确定未来行动的路径和方法

【培训对象】

董事长、总经理及企业高管

业务部门和财务部门经理、主管和其他管理人员

其他预算管理相关人员

【课程安排】

课程时间：2月22-23日

（8:30签到领取课程讲义，9:00准时上课）

课程费用：4,800元/人/2天（不含税价），年卡更优惠

课程地点：武汉华中科技大学

联系人：卓老师 186 7407 7699

             李老师 181 7144 7462

【课程大纲】

第一模块：全面预算管理体系的要素框架

1) 预算管理的组织结构

2) 预算管理制度

3) 预算目标的分解

4) 预算中资源的匹配和整合

5) 预算管理中的沟通机制

4) 预算管理的指导工具：PDCA循环

第二模块：预算编制和执行

1) 预算编制和执行的全员参与机制

2) 划分预算编制和执行中心

3) 常见预算编制方法

4) 预算编制和执行中的沟通机制

5) 预算编制和执行中的难点探讨

6) 预算编制和执行的全流程解析

销售收入预测方法及销售费用预算编制和执行

生产预算的编制和执行

采购预算的编制和执行

管理预算的编制和执行             

资金预算的编制和执行

预算报表的编制和执行

7) 项目管理中的预算应用——项目预算的编制和执行

第三模块：预算跟踪和分析

1) 预算、预测和滚动预测的区别

2) 预算跟踪的精细化管理：滚动预测的应用

3) 预算指标和实际完成情况的差异分析

找到差异原因，帮助业务部门改善

PDCA循环在跟踪中的应用

4) 预算跟踪和分析的载体：月度经营分析报告的应用

第四模块：全面预算管理体系的信息系统支持

1) 全面预算管理信息系统的功能和常见模块

2) 费用预算系统

3) 预算报表系统

4) 预实差异分析系统

【讲师介绍】

杨俊老师

加拿大特许专业会计师（CPA） 

特许公认会计师（ACCA）

国际内部审计协会会员（IIA）

华东医药(000963)独立董事

杨老师是中国本土财务管理转型、管理会计、财务价值创造论领域的领导者，也是国内少有的横跨企业财务管理领域、财务培训领域、财务咨询领域、财务培训和咨询产品研发等四大领域的明星讲师。

从事财务管理行业25年，企业财务管理经验18年，财务管理培训经验近10年，咨询和项目管理经验近10年，培训和咨询产品研发经验近10年，研发财务及管理类课程约20余门。

作为中国本土领先财务培训和咨询公司前任首席知识官，杨老师着眼于探寻适合中国本土环境的财务管理成功之道，挖掘兼具实用性和可复制性的财务实践经验。结合当前企业需要，杨俊老师更是通过研究、咨询、培训、沙龙等各种形式，结合管理会计的思想及应用，不断帮助众多企业更有效地提升管理效率，让财务为整个价值链真正创造价值。  

企业财务管理经验（18年）

先后在北京大型出版社、政府文化交流中心、北美大中型企业、基金及跨国公司、拟上市文化公司担任财务经理、财务总监及CFO职务。

早年在某大型出版社任财务经理，对于国内企业财务制度和各模块的管理有着全面的认识和实践。

在加拿大最大电信电缆公司之一的ROGERS服务期间，承担集团公司的预算和财务分析职能，期间曾完整参与了公司战略项目——有线电视项目的项目规划、产品分析、预算管理的全过程，为项目的成功实施发挥了至关重要的作用。

在北美某知名基金公司供职期间，任集团财务总监，同时身为集团预算、金融、审计三大委员会委员，全面参与公司战略决策并负责定期与政府和投资人进行沟通。

在拟上市文化公司担任CFO期间，主导了多轮融资和尽调，完成了公司股改的全过程，建立了完善的财务管理体系和公司治理框架。

财务管理培训经验（10年）

杨老师其培训经历始于在基金公司任职时对集团100多家成员单位的CFO进行的公司制度、税务政策和其他财务培训。曾在中国本土知名财务培训公司担任资深讲师。她思路严谨，深入浅出，启迪思考，注重实效，以其渊博的学识和良好的授课效果赢得了客户的尊敬。

杨老师遵循“产研结合”“教研相长”的培训理念，以满足客户需求为中心，不断进行客户化定制课程的研究。在设计和讲授课程时与客户需求以及实际情况相结合，给予传统理念新的内涵，给予财务理论鲜活的生命力，受到了客户的尊重和好评。

培训和咨询客户

综合大型产业集团：海尔集团，华润集团，远大集团，新奥集团，华夏幸福，五星控股，益海嘉里

医药行业：辉瑞制药，拜耳医药，诺和诺德，葛兰素史克，第一三共制药，大冢制药，强生医疗，天士力制药，安斯泰来制药，阿斯利康

能源化工：金凤科技，中海石油，中海壳牌，中广核，康菲石油，斯迈， 庄信万丰，维斯塔斯，华锐风电， 保利协鑫、国投钦州、华润电力，中化集团

汽车与工业制造：星宇车灯，通用汽车，华晨宝马，大众汽车，一汽大众，东风本田，广汽丰田，马自达，安吉，采埃孚，大陆汽车，东风康明斯，北汽李尔，海拉电子，广汇汽车，西门子，三一重工，美尔森，上海电气电站

房地产及服务业：德材凯莱，鸿洲置业，中航地产，上置集团，现代建筑，远东国际租赁，上海现代建筑设计集团，玉柴物流，外高桥保税区联合企业

快速消费品与零售业：百事可乐，光明乳业，卡夫食品，蒙牛乳业，旺旺集团，青岛啤酒，丝宝日化，红双喜，维达纸业， 黛安芬，曼妮芬，美津浓，得力集团，王老吉

IT及通讯：西门子，诺基亚，惠普，中国移动北京公司，阿海珐输配电，精工电子，佳能，TCL，爱立信，同方锐安，贝尔，华润微电，电信事业

家电行业：美的制冷，海尔电器，老板电器，方太电器，苏泊尔

银行及证券业：国泰君安，工商银行，德邦证券，中信建投，国泰人寿，新华人寿

物流行业：德邦物流，TNT，DHL，顺丰速运，玉柴物流

其他：中集集团，新华传媒、山东公路集团