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10月22-23日《上接战略下接绩效的企业预算管理案例与操作实务》
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10月22-23日《上接战略下接绩效的企业预算管理案例与操作实务》
【主办方】中华会计网校 中华会计网校深圳服务中心
【培训时间】2020年10月22-23日（周四—周五）
【培训地点】深圳福田区深南大道竹子林--东方银座酒店二楼 （福田区税务局隔壁）（交通：地铁1号线竹子林站B2出口，公交竹子林站）
【咨 询】13410828772 何小婉
15019439110陈群
【费用】会员免费尊享；非会员 2980元/人（含培训、资料及午餐费用）
【受益对象】董事长、总经理、部门经理、业务负责人、项目负责人、财务负责人
【课程背景】
企业面临的经营环境和市场行情瞬息万变、变化莫测，尤其是在当前互联网大潮、工业4.0、新常态、供给侧改革等大变局时代以及管理会计、财务转型、业财融合等大趋势面前更是如此，怎么看待“计划赶不上变化”类似甚嚣尘上的观点？推行预算管理时，业务部门不是设置障碍，就是消极对待，结果就是“预算编制敷衍了事，预算执行随心所欲，预算考评茫然失措。”根治这一预算顽疾的药方是什么？曾几何时，推行预算管理后，财务部门就成了矛盾的焦点、攻击的对象，就连老板也埋怨财务利用预算进行控制，不是特死板，就是什么也管不了。老板和财务怎样才能拨云见天、收放自如？──为什么年初制定和下达的目标到年底总是完不成、预算到底是怎么回事、有什么作用、能否解决公司目前存在的突出问题、如何让预算做到上接战略下接绩效、如何让预算不至于沦落为数字游戏、怎么组织、怎么编制、怎么执行、企业需要做哪些准备和改变、推行过程中有哪些障碍……预算管理中的一些热点现象您又是如何理解的？──头戴三尺帽，任你砍一刀；鞭打快牛；预算松弛；年初抢指标，年末抢花钱；一把手工程等。所有教科书上都说“预算是奋斗目标、控制标准、协调工具、考核依据。”真的是这样吗？考核预算节约额、预算准确率真的可行吗？类似的谬误还有关于预算执行、预算调整、滚动预算、预算管理委员会的传统做法……
以上问题和困惑，您在预算管理过程中是否遇到？贵单位推行预算管理是否举步维艰或者效果有限？您若对此感到费解，本次课程将为您一一解开迷惑、揭开谜底、找出对策。当然，对那些尚未开展预算管理但准备实施的企业，本次课程将提供大量成熟的模板和工具帮助您少走弯路、加速成功！
【课程收益】
² 提供预算所需的完整表单和制度模板，课后立即就能组织编制、控制执行；
² 梳理预算管理过程中碰到的各种问题和障碍，以真正掌握预算理念、方法；
² 通过推行预算控制改变传统管理模式，提升个人管理素质和公司管理水平；
² 帮助学员掌握预算的组织、编制、调整、分析、考核等全流程管理与控制；
² 分享老师预算管理实践心得体会，使预算管理真正成为企业的理财金钥匙！
【讲师介绍】钱老师
财务管理实务派讲师，注册会计师、注册税务师，预算管理、业财融合等方向研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作，拥有二十多年的企业一线管理实践经验，十多年的集团公司财务总监任职经历，现为浙江大学、中南财大、上
海交大等多所大学总裁班签约讲师，浙江省十佳培训师，浙江省培训师协会副会长。
【课程大纲】
第一部分 背景和困惑：预算管理十分有用，预算管理非常难用！
1、十分有用：预算管理是企业界不可或缺的一把理财金钥匙，但是你真会用它开启成功之门吗？
2、非常难用：世界第一CEO杰克 · 韦尔奇也曾经对预算管理深恶痛绝，你知道这是为什么吗？
3、典型问题：探讨预算管理过程中普遍存在的12大问题，你企业中招了吗？ （可分组互动）
痛点一：不识预算真面目，只缘身在迷雾中 （刚实施预算管理的企业无一幸免）
痛点二：编制敷衍了事，执行随心所欲，考评不知所措（执行过程中的突出问题）
痛点三：公说公有理，婆说婆有理，到底谁有理 （传统预算必然导致该类问题）
4、财务死结：实行预算管理的企业，财务负责人在控制预算的过程中为什么陷入预算管理死结？
第二部分 颠覆与重塑：预算本身没有错，错在预算思想和方法！
1、搞懂预算管理的重中之重是什么？
l 为什么你和董事长、总经理在思维模式上总是格格不入？
l 通过目标计划预算的关系，测试你是预算管理的文盲吗？
l 实施预算管理为何能让大家养成思考习惯提高思考能力？
l 价值10元的商品为何可以卖出20元、200元、2000元？
l 听说过空白原则和拉近法则吗？如何指导公司活学活用？
l 如何理解在预算编制阶段，预算管理的本质到底是什么？
l 什么是动态预算？它的性质和规则是什么？
l 为什么动态预算可以让管理做到收放自如？
第三部分 组织和推进：高效的组织手段与推进措施让预算落地！
l 财务经理为什么好心办砸事？
l 财务总监为什么发言不着调？
l 成功的预算组织流程是什么？
2、组织模式--建立科学有效的预算组织模式
l 为何大部分公司都搞错了预算组织模式？
l 谁是公司预算管理实践失败的罪魁祸首？
l 预算管理一把手的关键控制要素是什么？
3、财务定位--财务部门在预算管理中的功能定位
l 财务为什么主动推预算管理？
l 财务为什么推不动预算管理？
4、预算破冰--营造预算管理良好的外部环境
l 什么是预算管理破冰？
l 预算破冰的常用方法？
l 预算破冰的注意事项？
5、组织架构--按预算管理要求调整组织机构
l 预算组织各级机构职责如何界定？
l 预算管理委员会为啥会名存实亡？
l 如何设计和规划公司的预算管理制度？
l 预算管理制度的心得体会和注意事项？
l 预算管理制度、流程、表单如何落地？
7、保障机制--保证预算编制质量和执行效果
l 如何为公司量身定制预算编制大纲？
l 预算启动会如何召开才能保证效果？
第四部分 预算的编制：高效的组织手段与推进措施让预算落地！
1、下达目标--让公司的目标体系合理有效
l 公司战略规划的四大利器会运用吗？
l 预算目标形成的三大策略如何选择？
l 预算目标制定的两种流程孰优孰劣？
2、分解目标--让每个人自动自发达成目标
l 分解目标的惊人效应？
l 分解目标的思考维度？
l 职能部门的目标体系？
3、编写计划--发挥工作计划承上启下作用
l 为什么在很多公司预算最终变成数字游戏？
l 如何理解行动方案在预算管理中突出作用？
l 如何适应环境快速变化，切换思维拓宽路径？
4、编制草案--让预算编制高效配置资源
l 公司预算编制实践中突出的问题是什么？
l 违背哪些规则，预算必定成为数字游戏？
l 预算编制的传统方法为何必须调整改善？
l 通过系列案例如何领会预算编制的精髓？
² ㈠ 培训经费预算如何编制？
² ㈡ 研发经费预算如何编制？
² ㈢ 竞争投入预算如何编制？
² ㈣ 销售收入预算如何编制？
² ㈤ 公司战略和预算编制如何做到无缝链接？
² ㈥ 培训预算如何做到上接战略、下接绩效?
² ㈧ 财务职能部门编制机动预算有无必要？
² ㈨ 如何看待预算编制既费时麻烦热点现象？
5、组织答辩--如何保证预算编制环节的高质量？
l 是否能识别预算答辩过程中的陷阱？
l 财务是否能轻松驾驭预算答辩进程？
l 公司和各部门进行预算答辩的模板？
第五部分 预算的执行：让预算实现上接战略、下接绩效的关键！
l 为什么日常费用报销根本管不住费用？
l 知道预算控制的重要性和操作规则吗？
l 为什么预算控制的职责在于财务门？
2、预算审批
l 两抢预算完全违背了预算管理的初衷？
l 如何设计预算审批单并改造以前单据？
l 容易出问题的敏感性资产要做预算吗？
3、预算调整
l 颠覆传统的预算调整原则究竟是什么？
l 为什么新的预算调整原则能收放自如？
l 各科目之间费用预算可以张冠李戴吗？
l 预算调整影响利润目标的实现怎么办？
l 为什么必须让滚动预算从公司里滚蛋？
l 某公司的预算实践为何引起轩然大波？
4、预算分析
l 为什么要特别重视预算分析这个环节？
l 如何保证分析形式上和实质上都到位？
l 如何设计预算分析程序保证分析质量？
5、预算考核
l 预算考核面临哪些困惑？
l 可以奖励预算节约额吗？
l 可以考核预算准确度吗？
l 如何量化预算指标考核？
l 如何定性考核预算成效？
附件：课程提供的部分制度和表单模版
1、预算启动会资料准备模版；
2、预算管理制度、流程及表单模版；
3、预算管理制度实施细则及表单模版；
4、预算编制大纲模版；
5、预算编制表单模版；（提供经过实战的42张完整表单）
6、预算科目使用规范操作指南；
7、预算编制方法和步骤操作指南；
8、企业战略规划编制模版；
9、各部门业务计划编制模版；
10、各业务单元预算答辩会陈述模版；
11、预算差异分析和报告模版（公司层面、部门层面）；
12、预算绩效考评模版（公司、各部门）；
13、公司战略、预算目标制定的工具；
14、资金管理点检表模板；
15、部门级行动方案模版；
16、预算调整影响利润目标跟踪表。
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