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大数据智能监测下的企业汇算清缴
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2019思诺轻学会 VIP 会员课
《大数据智能监测下的企业汇算清缴》
课程时间:2020年2月15(周六)、16(周日)
课程地点:杭州西湖区华顶国际大酒店
授课老师:陈雷
【课程介绍】
近年来,税收新政层出不穷,所以,及时掌握税收变化对企业来说至关重要,本次课程针对2019年政策进行梳理,旨在帮助大家系统、全面的掌握最新税收变化。国地税合并之后,“金税三期并库”上线,征管信息全面聚合,基本实现依托于大数据的全面监控;“金税三期”的大数据检测与“云计算”强大到超乎您想象,税务机关对纳税人财务数字分析抓取比对更加精准,企业所得税汇算清缴风险进一步加剧,企业税务管理工作面临空前挑战;本次课程以“识风险、管证据、争利益”为指导思想,以税务机关风险检测指标解析为抓手,以企业经营活动中常见的涉税风险应对为主线,强化企业税务管理的证据链管理,帮助纳税人提高税务管理水平。
【课程收益】
通过本次学习,获悉国地税联合办税后的税收征管方向,提前做好税务稽查应对准备,帮助企业财税人员学会利用税务机关常用的指标模型进行企业税务风险自查,着重对企业税务管理过程中高风险事项产生的风险进行证据链管理,切实帮助企业转变传统税务管理思维,有效推动企业税务管理的专业化,建设和完善基于税务大数据的风险识别预警系统。
【课程对象】
财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、财务人员
【课程提纲】
第一部分 税收征管新形势
一、金税三期全面开启税收管理新时代
二、信用体系建设对企业及个人的影响
三、税收管理中的大数据应用
第二部分 个税法修改主要内容
一、《个人所得税法》及其实施条例主要内容解析及运用
二、扣缴义务人向个人支付综合所得如何预扣预缴
三、《个人所得税专项附加扣除暂行办法 》解析及运用
四、个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题
1、全年一次性奖金政策的选择适用
向员工发放年终奖需要提前做好哪些准备?如何设计全年奖的数额?哪些员工不应该用全年奖的计税方法?在什么区间不应该发放全年奖?如何设计全年奖的数额?
2、解除劳动关系、提前退休、内部退养一次性补偿收入的政策运用
辞退员工是否缴纳个税?如何计算?员工提前退休是否缴纳个税?如何计算?
……..
五、个人所得税汇算清缴
1、汇算清缴的范围
2、办理汇算清缴的方式及时间安排
3、取得综合所得需要办理汇算清缴的情形
4、综合所得收入额的确定
5、综合所得所属纳税年度的确定
6、综合所得汇算清缴的地点
7、纳税人一个年度分别在两家单位任职,如何办理汇算清缴?
8、应该是单位做汇算清缴?还是个人做汇算清缴?如何划分责任与义务?
9、综合所得汇算清缴应向税务机关提供的资料
10、汇算清缴资料居民个人留存备查义务
11、综合所得汇算清缴更正申报
12、综合所得汇算清缴补税缴纳方式
13、综合所得汇算清缴退税申请
14、居民个人放弃退税权的选择
第三部分 个人所得税其他热点问题处理及风险防范
1、通讯、交通等补贴收入是否缴纳个税?
2、单位提供的体检(旅游)是否缴纳个税?
3、差旅费津贴、误餐补助是否缴纳个人所得税?
4、股东及员工借款个税风险如何把控及应对?
5、商业健康保险个人所得税处理?
6、礼品赠送个人所得税处理?
7、个人取得赔偿收入是否缴纳个人所得税?
8、个人股权转让收入涉税风险把控?
9、个人以技术成果投资入股是否可以办理个人所得税纳税递延?
10、兄弟姐妹间房屋赠与是否免征个人所得税?
11、居民个人捐赠如何选择扣除?
12、代扣代缴个税手续费收入税务处理?
13、劳务费由支付方依法代扣代缴,风险点?如何做劳务还原?
第四部分 大数据智能监测下的汇算清缴
一、税务管理的新形势和风险管理的新动态
1.税务管理方式的变化
2.大数据监控下税务管理新模式和新手段
二、大数据检测下的企业税务管理体系重整与规划
1.企业全员税务风险管理工作的基本思路
2.加强企业的业财融合、降低企业税负
3.企业财税差异处理基本原则与纳税调整管理规划
三、企业所得税收入事项涉税风险与证据链管理
(一)收入确认相关的风险检测指标解析
(二)收入确认过程中涉税风险与应对
1.未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险
【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理
2.企业取得的财政性资金未按照企业所得税法处理的风险,不征税收入用于支出形成的费用资产的税务处理
【重点】不征税收入后续管理操作指南设计
3.关联企业之间资金拆借少计利息收入风险
【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划
四、企业所得税扣除业务涉税风险与证据链管理
(一)税前扣除相关的风险检测指标解析
(二)成本费用类涉税风险与应对
1.企业出资不到位利息支出未按规定税前扣除风险
【重点】利息支出的税前扣除的风险控制与筹划
2.不符合税法规定的捐赠支出在税前扣除的风险
【重点】扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划
3.会议费未按规定税前扣除的风险
【重点】会议费的证据链管理规划
4.企业税前扣除应由个人或其他单位负担费用的风险
【重点】离退休人员工资、津贴补贴税务处理规划
(三)税金及附加的涉税风险与应对
1.未足额申报缴纳印花税的风险
【重点】企业印花税的疑难问题解析与风险应对
2.未按规定缴纳房产税的风险
【重点】企业房产税涉税处理技巧与风险应对
3.未按规定缴纳城镇土地使用税的风险
【重点】企业房产税涉税处理技巧与规划
(四)资产类涉税风险与应对
1.资产评估增值部分计提的折旧税前扣除的风险
2.未取得发票的固定资产计提折旧税前扣除的风险
【重点】企业税前扣除凭证的管理与规划
五、企业所得税优惠类风险与证据链管理
(一)企业所得税优惠相关的风险检测指标解析
(二)企业所得税优惠涉税风险与应对
1.不符合条件的投资收益作为免税收入的风险
【重点】“明股实债”等免税收入处理常见误区与风险控制
2.委托研发费用未按规定税前扣除风险
【重点】委托研发费用加计扣除的处理技巧
3.残疾人员工资加计扣除不符合税法规定的风险
【重点】残疾人员工资加计扣除常见误区与风险控制
4.违规一次性扣除固定资产相关费用风险
【重点】加速折旧新政的具体应用与风险防范
5.高新技术企业认定不符合规定风险
【重点】“伪高新”检查与风险控制
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