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建筑、工程(劳务)分包全过程财税风险管控

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活动详情

2020年,一场从未谋面的新冠疫情随风潜入华夏大地,打扰了我们原有的生活方式,时刻牵动着所有的人心,与此同时:2020年《保障农民工工资支付条例》出台执行,“抗疫”下税收优惠政策频出,急需所有财务人员关注、理解并执行;

为此,我们将深圳、成都、杭州等地《新形势下-建筑、工程(劳务)分包全过程财税风险管控》,本次培训共两天时间,分为以下四部分内容:

一、施工生产与采购环节的财税管控

二、工程分包及费用支出的财税管控

三、工程投标与销售环节的财税管控

四、企业融资与投资理财的财税管控

本次培训班由管理学博士、中国注册会计师(CPA)、知名财税筹划专家老师亲临主讲

欢迎各位新老朋友莅临参加!

中税惠通管理咨询有限公司

二零二年六月


一、培训特色


紧扣施工企业需求,无缝贴近工程实践,突出实际操作


二、培训对象


1、房建、市政工程、水利工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等企业财务人员、企业高管、经营、商务、法务、采购、物资、设备等人员,

2、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员;

鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人员等全员共同出席!!!


三、培训时间与地点

时间地点: 

2020年7月14-15日(13日报道)深圳

四、报名与缴费


1、学习费用:(前30位报名的学员可免费领取2本财税书籍)

包含:培训、师资、教材、场地、课件、中餐,以及增值税发票(专票、普票均可);住宿可代安排、费用自理。

2、优惠措施:

1人参加,优惠价九折 2680元/人;

2-10人参加,优惠价八折 2380元/人;

10以上,优惠价七折 2080元/人。


五、培训大纲


一、施工生产与采购环节的财税管控


1、会计核算、所得税税前扣除与进项税额抵扣对票据的不同要求;

2、会计核算中原始凭证管理的风险点;

3、汇算清缴中跨年发票如何处理?

4、不需要发票的情形及处理方法;

5、小额零星经营业务的认定及收据的应用;

6、农民工工资的支付与管理;

7、“抗疫”新政及小微企业优惠在建筑业的应用;

8、 有瑕疵发票或丢失发票如何实现税前扣除?

9、水电费分割单及施工用水电票据取得方法;

10、发票开具的基本要求及风险点归纳;

11、开票人、复核、收款人是否需要齐全?

12、代开发票能否“汇总开具+销货清单”?

13、普通发票是否需要项目齐全?

14、代开发票是否需要备注栏信息?

15、代开发票是否需要加盖销售方发票专用章?

16、财政票据、收据上是否盖发票专用章?

17、发票开具的时间和地点要求;

18、可否收取外地税局代开的劳务费发票?

19、如何避免取得虚开发票?

20、最新政策下各类进项税额抵扣凭证汇总及风险点;

21、取得砂石料发票是是否需要代扣资源税?

22、采购决策方法及案例分析;

23、采购付款要求及代发农民工工资涉税分析;

24、“三流一致”原则的应用风险点警示;

25、采购环节的流程和票据管控

26、采购环节涉及到的印花税政策;

27、 采购合同涉税条款设计要点。

二、工程分包及费用支出的财税管控

1.工程(劳务)分包的主要风险有哪些?

2.建筑施工企业的用工模式有哪些?

3.劳动关系的认定及社保缴费的基本规定、常见错误;

4.非全日制用工的社保政策的特殊规定及运用筹划;

5.劳务派遣用工模式的法律规定及税收政策;

6.劳务派遣用工如何取得发票?

7.被查处大量虚开“人力资源服务发票”如何避免?

8.劳务派遣业务的会计核算及相关税法规定;

9.劳务外包在不同法规中是如何规定的?

10.劳务外包和劳务派遣的主要区别是什么?

11.劳务报酬与经营所得如何区分?

12.建筑施工企业个人所得税核定征收及其应对;

13.总分包差额纳税的政策理解及最新规定;

14.分包款什么情况下才能跨项目差额纳税?

15.个人能否代开建筑服务发票?能否作为差额纳税的扣除依据?

16.没有建筑资质的分包方能否开具建筑服务发票?能否作为差额纳税的扣除依据?

17.税法和建筑法规等其他法律规定的协调;

18.境外工程免税政策的规定及应用;

19. 500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用;

20.企业公益性捐赠的税前扣除及增值税政策;

21.职工教育经费的列支范围及税前扣除政策;

22. 职工异地培训涉及的交通费、餐费、住宿费是计入职工教育经费还是差旅费?

23.员工服饰支出、防暑降温费等劳动保护支出的涉税政策;

24.旅游费、考察费、会议费的税收政策及业务处理;

25.筹建期间取得发票抬头能否为投资方名称?

26.通讯费补贴如何发放最合算?

27.“私车公用“政策分析及对策建议;

28.农民工因工伤亡医药费、赔偿费如何处理?

29.青苗补偿费的税收政策分析;

30.保险费用的涉税政策及处理;

31.跨年度租赁费的税收政策规定;

32.母子公司间管理费用如何处理?

33.资产损失税前扣除的最新规定;

34.研发费用加计扣除在建筑业的应用;

35.增值税加计抵减政策及筹划应用。

三、工程投标与销售环节的财税管控

1.增值税制度下如何报价和进行工程款结算;

2.增值税法下企业的销售额包括哪些特殊事项?

3.财政补贴收入的涉税政策分析;

4.增值税纳税义务时间的判断及税率调整处理对策;

5.增值税销售额、所得税收入与会计收入的区分;

6.混合销售的政策变化及被异化的实务操作;

7.EPC业务的财税政策及业务处理;

8.销售旧货及使用过的固定资产如何开票和缴税?

9.内部承包及**业务的处理;

10.以设备租赁为例看建筑业务的筹划;

11.不征税业务的如何开具发票?

12.企业能否超经营范围开具发票?

13.小微企业税收优惠政策及应用;

14.甲供工程简易计税政策及应用风险规避;

15.留抵退税政策及应用;

四、企业融资与投资理财的财税管控

1.企业间、企业和个人间借款涉税政策汇总;

2.无偿拆解债权损失能否税前扣除?

3.个体工商户、个人独资企业、合伙企业利润如何分给个人?

4.非货币性资产投资涉税政策;

5.自然人以设备、车辆投资为何不缴增值税?

6.以不动产、无形资产投资如何缴纳增值税?

7.理财产品利息、转让、到期赎回的税收政策及会计处理。

咨询电话:18618488881

温馨提示:

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