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大数据智能检测下建安业财税风险剖析及破解之道
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【课程背景】税收风险是企业最重要的风险之一,金三并库、国地税合并、多部门协作联动、金三系统、电子底账系统、增值税发票新系统、涉税类罪研判模型系统、违法资金查控平台等多系统联合稽查、数据分析、预警查控指标筛选等技术的应用,形成以大数据为依托、大风控为基础、大稽查为震慑的智能监测现代税收征管大格局。
建安企业经营周期长、成本费用复杂、经营环境不规范等原因,税收风险相比其他行业而言,更加复杂,如何应对即将到来的两个“汇缴”?如何面对即将到来的稽查风暴?如何未雨绸缪降低企业的风险迫在眉睫。
【课程收益】本次课程以大数据智能监测为背景,为您详细剖析建安企业所得税汇缴、个税汇缴、社保入税及人工费用联动稽查带来的涉税风险,对企业常见易错高发纳税误区进行深入分析,并提出破解之道,使纳税人在新征管模式下知己知彼、从容面对,并降低财税人员的涉税风险及刑事风险,降低企业的税收成本,体现财税价值。
【课程对象】财务总监、税务总监、财务经理、税务经理。
【课程大纲】
一、知己知彼—--2019年稽查环境剖析
1. 智能征管 协同稽查 税种关联=风险
2. 金税三期并库 国地税合并
3. 税种关联度稽查使企业涉税风险骤增
4. 个税 社保 人工费用联动稽查
5. 提层级 壮筋骨 促联动
6. 大数据下企业面临的八大风险
二、 2019不得不关注的税收新政剖析及实操技巧
1. 税率变动新政剖析及涉税风险把控
2. 关联方融资新政策剖析及应用技巧
3. 小微企业新政策剖析及应用技巧
4. 28号公告深度剖析—一个核心5个特例
5. 货物 建筑安装”新政剖析及涉税风险把控
三、 社保“改嫁”财税风险剖析及破解之道
1. 社保缴费违规处罚
2. 社保的缴费范围及破解之道
3. 社保的缴费基数及破解之道
4. 社保稽查风险应对10大策略
四、 个税汇缴及财税风险破解之道
1. **个 个税汇缴如何面对?
2. 福利费、个税高风险区
3. 私车公用涉税风险把控及危机化解
4. 往来科目中个税风险及危机化解
5. 建筑企业个人所得税征管实践及处理技巧
6. 项目经理负责制下的项目经理提取利润的合法渠道及个税的处理
五、 建安企业成本费用类财税风险剖析及破解之道
1. 票据稽查的“九字方针”及破解之道
2. 发票列支税收原则及5大特例
3. 税前扣除凭证“三性”原则及风险把控
4. 告知60日内补开、换开票据新规及处理技巧
5. 食堂票据列支技巧和破解之道
6. 临时工费用列支技巧和破解之道
7. 施工现场的水电费的博弈及处理技巧
8. 临时占用农民土地费用列支误区及处理技巧
9. 融资费用常见纳税误区及破解之道
10. 工资薪金支出关注及风险点及破解之道
11. 成本核算、结转常见纳税误区破解之道
12. 工程预决算在成本列支中的指导作用
13. **开票涉税风险把控及处理技巧
14. 分包涉税风险管控及处理技巧
15. 甲供工程(甲供材、甲供设备)涉税风险把控及破解之道
16. 差旅费、会议费常见纳税误区破解之道
17. 跨期费用常见纳税误区破解之道
18. 联合体中标涉税要点把控及处理技巧
六、 建安企业收入类财税风险剖析及破解之道
1. 建筑所得税收入确认常见涉税问题及应对策略
2. 开票是否必须确认收入?
3. 建筑企业增值税纳税义务发生的六种情形及处理技巧
4. 合同违约金常见纳税误区破解之道
5. 必须简易计税和可以简易计税实操技巧
6. 不征税收入与免税收入常见纳税误区破解之道
7. 视同销售常见纳税误区破解之道
8. 关联方交易常见纳税误区破解之道
9. BT、B0T、EPC、PPP等项目涉税要点把控
10. 跨区域提供建筑服务的财税处理及风险把控
七、 财税规划布局及两大指导思想
1. 组织架构规划
2. 证据管理规划
3. 业务交易模式的变革
4. 稽查风险应对两大核心原则
八、 新稽查环境下财税人员自保措施
【课程时间】2019年12月12-13日(周四、周五)
【课程地点】呼和浩特市昭君大酒店(呼市新城区新华大街69号)
【联系电话】 15326054020 杜芳
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